北京市地震局2017年部门预算情况的说明

来源:发展与财务处 发布者:系统管理员 发布时间:2017年02月27日 浏览量:
一、部门基本情况
北京市地震局承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责,主要职责有:根据《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域内防震减灾工作;承担市政府防震抗震工作领导小组、地震应急指挥部日常办事机构职能;负责会同有关部门研究拟定本行政区域内防震减灾方针政策、发展规划,起草防震减灾地方法规、政府规章,并组织实施;负责建立健全本行政区域地震监测预报、震灾预防、紧急救援、科技支撑工作体系;承担本行政区域内地震行政许可、行政处罚、行政复议、行政诉讼工作;指导区、县防震减灾工作。
北京市地震局实行中国地震局与北京市政府双重领导的管理体制,为正局级机构,内设办公室、人事教育处、发展与财务处、监测预报处、震害防御处(抗震设防管理办公室)、应急救援处、科学技术处(政策法规处、信息管理处、外事办公室)、直属机关党委(工会)、纪检监察审计处、离退休干部管理处10个管理部门,北京市地震预测研究中心、北京市地震监测与信息中心、北京市地震灾害防御中心、北京市防震减灾宣教中心、北京市地震应急保障中心5个直属事业单位及8个有人值守的综合观测台站。在全市区域内布设有265个强震台、18个测震台和37个前兆台。
北京市地震局为事业单位性质,人员编制220名,实际206人;聘用人员31人。离退休人员92人,其中:离休0人,退休92人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2017年收入预算6431.55万元,比2016年5231.18万元增加1200.37万元,增长22.95%。其中:财政拨款6045.74万元,比2016年5081.93万元增加963.81万元;继续使用的财政性结转资金385.8万元,比2016年149.24万元增加236.56万元。
(二)支出情况
1. 基本支出预算5056.82万元,比2016年3723.29万元增加1333.53万元,增长35.82%,主要原因是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算1374.72万元,比2016年1507.88万元减少133.16万元,下降8.83%。其中:财政拨款1340.45万元;继续使用的财政性结转资金34.27万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向主要围绕提升地震监测预测预警能力、城乡地震灾害防御能力、地震灾害应急救援能力和公众防震减灾意识及应急避险技能等方面,主要包括地震监测台网运维、地震观测台站优化改造、地震监测管理平台建设、结构强震动监控示范系统建设、三维地震应急避难仿真与服务系统建设、公众防震减灾科普素质提升、防震减灾科普新媒体平台建设等方面。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市地震局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为单位本级支出。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算65.58万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少16.86万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2017年预算数为0,本单位2017年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2017年预算数8.88万元与2016年预算数持平。主要用于:外省市相关单位来京工作交流接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数56.7万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数56.7万元,其中:公务用车加油30.05万元,公务用车维修9.64万元,公务用车保险9.64万元,其他7.37万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数73.56万元减少16.86万元,主要原因:由于公务用车改革,相应减少运维费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市地震局政府采购预算总额1032.29万元,其中:政府采购货物预算25.48万元,政府采购工程预算244.57万元,政府采购服务预算762.24万元。
(二)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年,填报绩效目标的预算项目8个,占全部预算项目13个的61.54%。填报绩效目标的项目支出预算1170.54万元,占全部项目支出预算的87.32%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
附件:

附件1北京市地震局收支预算总表.xls

附件2北京市地震局财政拨款支出预算表.xls

附件3北京市地震局财政拨款基本支出经济分类预算表.xls

附件4北京市地震局项目支出预算表.xls

附件5北京市地震局“三公”经费财政拨款预算表.xls

附件6. 北京市地震局项目支出绩效目标申报表

   6-1.北京地区GNSS和InSAR断裂监测数据处理与分析系统建设(二期)绩效目标申报表.xls

   6-2.北京市地震监测台网运行维护绩效目标申报表.xls

   6-3.北京地区地震监测管理平台建设绩效目标申报表.xls

   6-4.三维地震应急避难仿真与服务系统建设(一期)绩效目标申报表.xls

   6-5.北京市防震减灾中心结构强震动监控示范系统建设绩效目标申报表.xls

   6-6.北京市地震局通州地震台优化改造项目绩效目标申报表.xls

   6-7.北京市防震减灾科普新媒体平台建设绩效目标申报表.xls

   6-8.科普素质提升项目(二期)绩效目标申报表.xls