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北京市地震局2022年度部门决算

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第一部分 北京市地震局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 北京市地震局2022年度部门决算说明

第三部分 北京市地震局2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 北京市地震局2022年度部门绩效评价情况

第一部分 北京市地震局2022年度部门决算报表

 报表详见附件。

第二部分 北京市地震局2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市地震局实行中国地震局和北京市人民政府双重领导,为正局级事业单位,内设办公室、监测预报与科技处(应急服务处)、震害防御处(公共服务处)、规划财务处、人事教育处(离退休干部办公室)、机关党委、纪检室7个内设机构。北京地震台、北京市震灾风险防治中心、北京市地震局信息中心(应急服务中心)、北京市地震局财务与国有资产管理中心(后勤服务中心)、北京市防震减灾宣教中心、北京市京津冀地震预测研究中心及北京市地震局昌平地震监测中心站7个事业单位。主要职责:

1.负责起草北京市防震减灾政策、法规、规章和标准,并组织实施。

2.组织编制北京市防震减灾规划并组织实施,推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善;牵头编制京津冀协同发展防震减灾专项规划。

3.负责建立地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。

4.负责建立防震减灾信息系统,建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度,建立地震灾害风险信息共享机制,依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息。

5.负责编制北京市地震监测站网规划并组织实施,会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾后恢复重建规划。

6.依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责,指导区、县防震减灾工作,依法开展防震减灾相关行政执法工作,承担地震行政复议、行政诉讼工作。

7.负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作,负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督,管理地震计量工作。

8.组织防震减灾公共服务,负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用,负责防震减灾科普宣传和培训工作。

9.承担中国地震局和市委市政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制220人,实有人数201人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7270.53万元,比上年增加412.65万元,增长6.02%。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计6507.96万元,比上年增加187.60万元,增长2.97%,其中:财政拨款收入6497.96万元,占收入合计的99.85%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0%;事业收入10.00万元,占收入合计的0.15%;经营收入0.00万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0%;其他收入0.00万元,占收入合计的0%。

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计6879.42万元,比上年增加1115.80万元,增长19.36%,其中:基本支出4597.46万元,占支出合计的66.83%;项目支出2281.96万元,占支出合计的33.17%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0%;经营支出0.00万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7248.37万元,比上年增加413.94万元,增长6.06%。主要原因:年度安排了基本建设投资项目,导致本年决算收支数比2021年决算收支数增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6877.58万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出6.63万元,占本年财政拨款支出0.10%;社会保障和就业支出26.47万元,占本年财政拨款支出0.38%;灾害防治及应急管理支出6011.58万元,占本年财政拨款支出87.41%;城乡社区支出832.89万元,占本年财政拨款支出12.11%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算6.63万元,比2022年年初预算减少3.37万元,下降33.68%。其中:

“培训支出”(款)2022年度决算6.63万元,比2022年年初预算减少3.37万元,下降33.68%。主要原因:受疫情影响,压缩培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算26.47万元,比2022年年初预算减少1.18万元,下降4.26%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2021年度决算26.47万元,比2021年年初预算减少1.18万元,下降4.26%。全部用于我局退休人员的管理与服务支出。

3、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算6011.58万元,比2022年年初预算减少181.34万元,下降2.93%。其中:

“地震事务”(款)2022年度决算6011.58万元,比2022年年初预算减少181.34万元,下降2.93%。主要原因:一是,项目经费受疫情影响等多重原因未按预算执行全额支出;二是压缩一般性公用支出和项目支出,严控三公经费,节流开支。

4、“城乡社区支出”(类)2022年度决算832.89万元,比2022年年初预算增加409.89万元,增加96.90%。其中:

“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算832.89万元,比2022年年初预算增加409.89万元,增加96.90%。主要原因:基本建设投资项目本年支出中包含了上年结转资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4597.46万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出3447.11万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等支出;(2)商品和服务支出1004.02万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出141.33万元,包括退休费、抚恤金、奖励金等支出。(4)其他资本性支出5.00万元,包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分北京市地震局2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数24.35万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算31.10万元减少6.75万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数0.00万元无变化。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数4.00万元减少4.00万元。主要原因:一是受疫情影响,接待任务减少;二是严格执行市财政“过紧日子”要求,厉行勤俭节约,压减部门公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数24.35万元,比2022年度年初预算数27.10万元减少2.75万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数0.00万元无变化。公务用车运行维护费2022年度决算数24.35万元,比2022年度年初预算数27.10万元减少2.75万元,主要原因:严格执行市财政“过紧日子”要求,从严控制一般性支出,加强“三公”经费管理,压减公务用车购置及运行维护费。2022年度公务用车运行维护费中,公务用车加油10.00万元,公务用车维修9.70万元,公务用车保险2.80万元,公务用车其他支出1.84万元。我部门2022年度在市机关事务管理局公车库中在用车辆为10辆,车均运行维护费2.43万。因本部门具有行业特殊性,专业公务车辆需要到偏远地区台站进行地震监测及设备巡检、维修,相比在城市中,需要更多的车辆运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1009.02万元,比上年增加146.82万元,增加原因:主要是物业管理费的增加。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额601.94万元,其中:政府采购货物支出187.67万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出414.27万元。授予中小企业合同金额414.88万元,占政府采购支出总额的68.92%,其中:授予小微企业合同金额138.13万元,占政府采购支出总额的22.95%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆7台,185.93万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 支出功能分类项级科目名词解释:

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级、地震观测工作等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项):反映地震数据的分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项):反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项):反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项):反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部分  北京市地震局2022年度部门绩效评价情况

附件1:北京市地震局2022年度部门决算报表.xlsx

附件2:北京市地震局2022年度部门绩效评价情况.rar

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